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關于十五屆旗委第七輪巡察反饋意見整改情況的公告

來源:鄂爾多斯市圣圓投資集團有限責任公司官網 | 發布時間:2021-01-01 | 瀏覽次數:

    按照中共伊金霍洛旗委員會巡察工作領導小組辦公室《關于做好十五屆旗委第七輪巡察整改情況公開工作的通知》文件要求,現將十五屆旗委第七輪第九巡察組巡察反饋意見整改情況向社會予以公布。


(一)聚焦貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面的問題

整改問題:1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神沒有入腦入心。經談話發現有部分班子成員對“四個意識”“四個自信”“兩個維護”等應知應會知識沒有掌握。

整改措施:一是強化理論知識學習。7月30日前制作并發放應知應會“口袋書”,鼓勵廣大黨員開展“見縫插針”式的學習。二是公司黨支部于8月15日前組織開展黨建、黨風廉政、意識形態專題培訓會,在集中學習中增加習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、應知應會知識點等內容。三是公司黨支部于8月30日前組織公司全員開展基礎理論知識競賽或知識測試,切實加強全員特別是領導班子成員的理論武裝。

完成情況:一是已制定完成應知應會“口袋書”;二是已組織開展了黨建、黨風廉政、意識形態專題培訓會;三是已組織開展了公司全員“四個意識”理論知識測試和應知應會理論知識測試。

整改問題:2.意識形態責任制落實不到位。2017年10月18日組織的領導干部“四個意識”理論測試無試卷;2018年意識形態工作責任制落實情況報告中無網絡意識形態相關內容。

整改措施一是建立黨群工作部內部管理制度和檔案資料管理制度,嚴格抓好執行落實,確保檔案資料完整、準確;8月15日前組織公司領導班子及全體員工開展“四個意識”理論測試,做好試卷的整理歸檔工作;細化意識形態工作責任制,形成“一把手”親自抓、分管副總專門抓、黨群工作部具體抓,各部門、各子公司配合抓的工作機制,制定意識形態及網絡意識形態工作方案。健全意識形態工作任務清單,形成意識形態工作監督管理臺賬,切實落實好意識形態工作主體責任;重新修訂黨支部集中學習制度。二是按照旗委辦公室2017年7月7日印發《關于黨委(黨組)網絡意識形態工作責任制任務分解表》的文件(密件)要求,將網絡意識形態工作責任落實到部門及個人;主要領導每年至少召集召開2次專題會議研究部署公司網絡意識形態工作,并抓好工作落實,同時將意識形態及網絡意識形態工作列為公司領導班子民主生活會和述職報告會的重要內容;將宣傳思想和意識形態工作納入到集團對各部門及子公司業績考核指標中,與績效考核掛鉤。

完成情況:一是已建立完成黨群工作部內部管理制度、檔案資料管理制度;已組織完成公司領導班子及全體員工“四個意識”理論測試考試;意識形態工作任務清單及意識形態工作監督管理臺賬已健全;已制定完成公司意識形態和網絡意識形態工作方案;已完成公司黨支部集中學習制度修訂。二是已將網絡意識形態工作責任落實到相關部門及個人;在領導班子巡察整改專題民主生活會班子材料和領導班子成員個人發言材料中,已將意識形態和網絡意識形態工作作為重要內容進行對照檢查發言;已將宣傳思想與網絡意識形態工作考核指標納入到公司對各部門及各子公司的業績考核辦法(試行)中,待綜合辦公室以文件形式印發。

整改問題:3.聯系基層服務群眾不緊密。到包聯的其和淖爾村進行調研時,多以聽取村兩委、駐村干部匯報的形式了解情況,與群眾面對面溝通交流少,談心談話局限于完成規定動作。

整改措施:嚴格按照上級要求深入基層開展工作,主要領導每年深入幫扶村走訪調研不少于2次,分管領導全年不少于6次。8月30日前開展1次入戶走訪行動,領導班子要深入其和淖爾村民和貧困戶家中,了解群眾生產生活需求,也聽取公司駐村工作隊服務群眾情況和村集體發展相關情況,與群眾面對面零距離。

完成情況:已制定《黨員領導干部聯系服務群眾制度》,公司領導班子成員先后分批深入其和淖爾村、幫扶戶家庭開展調研走訪工作,聽取公司駐村工作隊服務群眾情況和村集體發展相關情況,并形成了工作調研報告。

(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面的問題

整改問題:4.對全資子公司的管理不到位。一是制度建設不健全。圣圓小額貸款公司在發放個人信用戶貸款時,在確定利率分檔時無明確制度,有較大隨意性。二是應收賬款管理不到位。圣圓小額貸款公司到期未收回的貸款共有934.6萬元,其中,企業法人50萬元、自然人884.6萬元。

整改措施:一是重新修訂小貸公司的運營方案,并經小貸公司董事會審定通過后,將利率執行表上墻公布,自覺接受群眾監督,方便客戶參照辦理;將修訂的運營方案上報集團公司備案,同時由集團公司審計部對其執行情況至少進行1次專項審計。二是將已到期貸款200萬元收回;鑒于疫情影響,剩余未結清的部分貸款,公司通過延期還款的方式與債務人協商達成一致,按商定時間歸還貸款,如不能按期歸還的,直接進入訴訟程序;進入訴訟執行階段的貸款,公司將按照法律法規積極協同法務部對接法院推進涉訴案件進展,根據司法程序,已查封保全抵押資產,抵押物完全可以覆蓋貸款金額,不會給公司造成資金損失。

完成情況:一是已完成運營方案的修訂并執行新利率;將修訂的運營方案已上報集團公司備案,集團公司審計部正在進行審計。二是剩余未結清的貸款未按約定時間歸還,客戶資料現已移交公司法務部并向當地法院提起訴訟;其中250萬元逾期貸款,已開庭審判,法院支持我公司訴求申請。

整改問題:5.財務管理不規范。一是存在往來賬款長期掛賬的現象。截至2020年4月30日圣圓投資集團應付賬款長期掛賬共計11.98億元,應收賬款管理長期掛賬共計9.82億元。二是未按實際的經濟業務核算賬務。伊金霍洛旗圣圓商貿公司2019年11月應入未入托盤業務煤炭收入552.55萬元。三是報銷發票中存在公司名稱錯誤。2019年11月28日支付內蒙古蒙邦投資集團504萬元購銷煤款的發票,錯將公司名稱寫為“伊金霍洛旗圣園商貿有限責任公司”。四是存在跨年度報銷現象。2019年2月7號憑證報銷支出了2018年1月公車保養費用930元和10月公車配件費用1140元。

整改措施:一是通過我公司與對方協商減少往來掛賬。二是通過國資局低效無效往來批復文件下發后減少往來掛賬。三是通過我公司因融資產生股權質押解除后,能夠在工商局辦理我公司減資事宜時減少往來掛賬。四是待我公司的全資子公司注銷時減少往來掛賬。五是通過走司法程序陸續減少往來掛賬。六是通過我公司部門負責人與財務人員進行談話;加強業務培訓,關注財稅實時動態,提高財務人員業務水平;修訂財務管理制度并及時確認收入。七是通過我公司與對方協商立行立改,分管領導與部門負責人進行談話;加強業務培訓,關注財稅實時動態,提高財務人員業務水平。

完成情況:

一是2020年7月31日通過公司與對方協商并做相應的賬務處理減少應付掛賬即應付賬款300萬元,2020年9月30日通過公司與對方協商并做相應的賬務處理減少應付掛賬即應付賬款20萬元,剩余應付賬款為11.95億元。2020年8月7日通過公司與對方協商并做相應的賬務處理減少應收掛賬即應收賬款471.9205萬元,2020年9月30日通過公司與對方協商并做相應的賬務處理減少應收掛賬即應收賬款5943萬元,剩余應收賬款9.18億元。二是已向國資局請示剝離公司低效無效往來,待批復文件下發,辦理相關工作。三是目前,我公司正在辦理股權質押解除工作,辦理完成公司減資事宜后,將減少往來掛賬。四是目前,我公司的全資子公司正在辦理注銷相關工作,待注銷工作完成后將減少往來掛賬。五是通過走司法程序陸續減少應收掛賬即應收賬款共計8636.96萬元,目前所涉案件都在辦理中,待案件結束后逐一減少往來掛賬。六是我公司已將此筆經濟業務及時確認收入。我公司財務人員2020年7月16日-17日參加了鄂爾多斯市會計協會財稅培訓課,進一步加強財務人員業務核算水平。并且部門負責人王某與財務人員呂某于2020年7月29日進行談話提醒。《財務管理制度》已上會討論研究通過,并以正式文件印發。七是我公司已于次月向對方索要正確發票入賬;同時分管領導王某與部門負責人陳某于2020年7月29日進行談話提醒,已取得階段性成果,并長期整改。

整改問題:6.貼現票據造成巨額損失。圣圓煤炭運銷公司截止2018年4月支付貼現的承兌匯票46.46億元,收到貼現資金44.7億元,兩者差額部分為貼現利息。經內蒙古中磊會計事務所有限責任公司內中磊鑒字(2019)第200號資產損失鑒證報告形成貼息損失為1.76億元。

整改措施:2012年以來,圣圓煤炭公司一直是旗財政融資平臺,截止目前,貸款額度共計108億元,均由旗債務中心使用。其中承兌匯票46.46億元經旗財政局牽頭對接貼票方進行了貼現業務,收到貼現資金44.7億元,兩者差額1.76億元為貼息利息。由于沒有取得貼息利息發票,所以一直長期在往來賬里掛賬。就此問題,我公司曾多次向旗委政府及相關領導進行匯報,但一直未得到處理。2019年,經我公司董事會決定,請內蒙古中磊會計師事務所進行了專項審計,并根據其出具的中磊鑒字(2019年)第200號資產損失鑒證報告將此確認為貼息利息損失1.76億元,通過營業外支出會計科目進行了核算。針對上述情況,公司將積極與政府、財政局對接并出具相關說明。

完成情況:經伊旗財政局出具《伊金霍洛旗財政局關于圣圓煤炭運銷公司貼現及土地稅費相關情況說明》,圣圓煤炭公司貸款承兌匯票46.46億元用于緩解短期財政支出壓力,因銀行貼現利率較高,且需要真實的貿易往來發票,圣圓煤炭運銷公司到第三方進行了貼現,收到貼現資金44.7億元,差額1.76億元為貼現利息。收到的貼現資金全部由政府統籌使用,貼現行為與圣圓煤炭運銷公司經營無關。

整改問題:7.違規經營導致巨額罰款。通過對憑證的查驗,發現企業因違規經營導致的罰款達3125.58萬元,其中圣圓煤炭運銷公司3119.99萬元,伊金霍洛旗圣圓商貿公司5.53萬元。

整改措施:一是針對圣圓煤炭運銷公司3119.99萬元罰款事項,因旗財政擴大貸款需求,經旗人民政府同意,旗國資委將匯能工業園區19塊土地劃撥給我公司,用于公司貸款抵押。由此形成的土地使用稅、契稅及印花稅一直未繳納,導致罰款及滯納金3119.99萬元。2019年6月,旗債務管理中心才將此筆款項撥入我公司,清理了所欠稅款,所繳納的3119.99萬元也將由稅務局退還給旗財政局。二是加強業務培訓,關注財稅實時動態,提高財務人員業務水平;立行立改,分管領導與部門負責人進行談話。

完成情況:一是經伊旗財政局出具《伊金霍洛旗財政局關于圣圓煤炭運銷公司貼現及土地稅費相關情況說明》,2013年因財政收支矛盾較為突出,為保障重點建設項目和平銀行貸款,經旗人民政府同意,旗國資局將匯能工業園區19塊土地劃撥給圣圓煤炭運銷公司,用于貸款抵押。土地劃撥后,因形成的土地使用稅、契稅和印花稅一直未繳納,導致產生滯納金3119.99萬元,為保障企業正常運營和輕裝上陣,2019年6月份,旗人民政府安排資金繳清了稅費及滯納金,上述事項的形成和圣圓煤炭運銷公司自身經營無關。二是我公司財務人員于2020年7月16日-17日參加了鄂爾多斯市會計協會財稅培訓課;我公司分管領導王某與部門負責人陳某于2020年7月29日進行了談話提醒。

整改問題:8.黨內生活不夠嚴肅。2018年民主生活會談心談話記錄、問題整改臺賬短缺。2017年組織生活會無問題整改臺賬,對照檢查材料無“一把手”簽字,無批評材料;2018年組織生活會,對照檢查材料無“一把手”簽字。

整改措施:一是建立黨群工作部檔案管理制度,明確檔案管理員職責。部門負責人嚴格抓好檔案管理人員的整理歸檔,確保檔案資料完整、準確。二是嚴格完善材料審核流程,制定黨群工作部材料審核制度,明確清晰的審核流程,部門負責人、分管領導層層把關,主要領導審核把關簽字,切實堵住材料不規范的漏洞。三是強化制度執行落實,8月30日前組織黨群工作人員開展1次業務培訓,提升業務能力。分管領導、部門負責人做好工作人員的監督、管理,提升工作人員的基本素養及對細節的把控。

完成情況:一是已建立完成黨群工作部檔案管理制度;二是制定了黨群工作部內部管理制度,完善了嚴格的材料審核流程;三是已組織開展了“著力練好內功,凝聚發展力量”專題培訓會,邀請市黨校老師對黨建、黨風廉政、意識形態的內容進行了詳細的講解。已組織黨群部工作人員開展了一次業務培訓。

(三)聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺方面的問題

整改問題:9.黨風廉政建設責任制落實不嚴。一是主體責任落實不到位。2017年落實黨風廉政建設黨支部監督責任制清單未結合工作實際制定。二是存在材料審核把關不嚴現象。2019年上半年圣圓代理記賬有限責任公司落實黨風廉政建設工作情況匯報材料有“緊緊圍繞區委、區政府中心工作”“成立以局主要領導任組長的黨風廉政建設領導小組”的表述;鄂圣集字(2017)89號文件中有“離中央、區委和工委的要求有差距”的表述;2018年度領導班子成員廉政談話記錄中有“認識到中央和省、市、區委反腐敗旗幟鮮明”的表述。

整改措施:一是對落實黨風廉政建設黨支部監督責任制清單重新進行修訂;嚴格落實黨風廉政建設責任制各項工作制度,層層分解落實好黨風廉政建設責任;主要領導每年聽取分管領導、分管領導聽取各部門及各子公司落實黨風廉政建設工作責任及開展情況不少于2次,通過聽取匯報、查閱資料、實地督查等方式進行監督檢查,發現問題及時督促整改;將黨風廉政建設工作納入到集團對各部門及子公司業績考核指標中,與績效考核掛鉤。二是強化廉政教育,提高思想認識,于8月15日前組織公司全體管理層人員開展一次黨風廉政建設專題學習培訓;對材料中有不正當表述的情況進行自查;建立黨群工作部檔案管理及審核制度,明確規定黨風廉政相關重要材料須由部門負責人、分管領導、主要領導層層審核把關后,由主要領導把關簽字,嚴格抓好執行落實,確保檔案資料完整、準確;“一把手”在8月份支委會上針對材料審核把關不嚴問題做出深刻檢查,并在巡察整改專題民主生活會上主動認領問題開展自我批評。另外,“一把手”與分管代理記賬公司(現更名為圣鼎管理咨詢服務公司)領導于8月15日前進行談話提醒;在審核制度中明確談話記錄等重要材料須由黨群部負責人審核后提交至相關談話人員確認無誤后簽字;對工作敷衍、記錄失誤、把關不嚴的相關工作人員,由分管領導與其進行談話提醒,取消其年底評優資格。

完成情況:一是重新修訂了《黨風廉政建設黨支部監督責任制清單》;7月10日組織召開了公司上半年度黨風廉政建設工作匯報會;已將黨風廉政建設工作考核指標納入到公司對各部門及各子公司的業績考核辦法中(試行)。二是已組織開展了黨建、黨風廉政、意識形態專題培訓;已建立完成黨群工作部檔案管理制度和材料審核流程制度;黨群部工作人員對近三年的材料進行了自查;在8月份召開支委會時,由“一把手”做出深刻檢查;公司“一把手”與王學東、李艷紅兩名分管領導進行了談話提醒;黨群工作部分管領導與工作敷衍、記錄失誤、把關不嚴的相關工作人員進行了談話提醒。

整改問題:10.選人用人不規范。一是3名集團公司領導班子成員選用不規范。提任前未獲得國資局的批復,集團層面未組織推薦、考察,任前公示、任命文件等資料短缺。二是新進人員程序不規范。2017年至2019年上半年,期間新進職工與企業簽訂的用工合同均為2019年6月以后補簽,用工未發布聘用信息,職工試用期手續、轉正手續大部分短缺。

整改措施:經倒查,因我公司人事專員在人事檔案交接和保管工作方面出現的失誤,造成3名集團人員的任用手續(原本資料齊全的)未能及時找到。一是積極對接國資委按要求辦理3名集團人員任用手續,今后嚴格執行國資委關于國有企業管理人員選用報備程序;學習《伊金霍洛旗股級干部選拔任用暫行辦法》,在今后的工作中嚴格按照《伊金霍洛旗股級干部選拔任用暫行辦法》執行;制定人事管理檔案制度,明確管理要求,責任到人,部門負責人及分管人事領導認真做好督查。二是重新修訂《選人用人管理辦法》和《人力資源管理制度》,明確用人具體程序及相關要求,嚴格執行;集團公司“一把手”與分管人事領導進行談話提醒;分管人事領導與相關工作人員進行談話提醒并取消其年度評優資格,同時要求其在干部學習大會上做出書面檢查。

完成情況:一是國資委已將3名集團任用人員請示文件報旗人民政府待批復,公司正在跟進對接此項工作;二是公司已組織全體員工學習《伊金霍洛旗股級干部選拔任用暫行辦法》;三是集團公司“一把手”與分管人事領導進行了談話提醒;分管領導在集團公司中層級以上干部大會上進行了公開檢查;分管領導對提供資料的工作人員及其部門負責人進行了談話提醒;四是《人事檔案管理制度》、《選人用人管理辦法》和《人力資源管理制度》均已上會討論研究通過,并以(試行)文件形式印發。

 

現向社會各界進行公開,望給予監督。

單位地址:伊旗水岸金鉆大廈西塔14樓

聯系電話:0477-8689101

單位郵箱:

鄂爾多斯市圣圓投資集團有限責任公司

2020年12月31日

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